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索引号: 1234170048628740X7/202002-00001 组配分类: 本部门预算
发布机构: 宣城市机关事务管理局 主题分类: 综合政务
名称: 宣城市机关事务管理局2020年部门预算 信息来源: 宣城市机关事务管理局
文号: 关键字: 部门预算
发布日期: 2020-02-07 访问量:
生效日期: 2020-02-07 废止日期:

宣城市机关事务管理局2020年部门预算

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.宣城市机关事务管理局2020年财政拨款收支总表

2.宣城市机关事务管理2020年一般公共预算支出表

3.宣城市机关事务管理局2020年一般公共预算基本支出表

4.宣城市机关事务管理2020年政府性基金预算支出表

5.宣城市机关事务管理局2020年国有资本经营预算支出表

6.宣城市机关事务管理2020年收支总表

7.宣城市机关事务管理2020年收入总表

8.宣城市机关事务管理2020年支出总表

9.宣城市机关事务管理局2020年政府采购支出表

10.宣城市机关事务管理局2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行机关事务管理、公共机构节能管理法律法规规章,拟订我市相关政策、规划和规章制度并组织实施。

(二)负责市直机关事务的管理、保障、服务工作。

(三)负责市直机关房地产管理工作,制定管理制度并组织实施。负责市直机关土地使用的规划和管理。负责市直机关办公用房基建计划的审核和管理。负责市直机关行政用房的分配和调整。负责机关干部公寓住宅的集中管理。负责行政用房的修缮项目和经费的管理。

(四)负责市直机关公务用车的编制、配备、更新、处置。负责公务用车制度改革后市直机关的公务出行车辆保障。负责市直机关保留的公务用车集中管理工作。

(五)负责拟订市直机关后勤体制改革的政策、制度并监督实施。

(六)负责制定市直机关办公楼宇物业管理办法,负责集中办公区的物业管理工作。

(七)负责制定市委、市政府机关大院,市人大、市政协办公楼和其他集中办公区的安全保卫工作制度和办法并组织实施。负责市委、市政府机关大院,市人大、市政协办公楼的安全、保卫工作。负责检查指导市直行政事业单位的内部安全保卫工作。

(八)负责落实公务活动保障工作的相关管理制度和办法。负责承担市委、市人大、市政府、市政协重要来宾公务活动的后勤保障工作。协助做好上级在我市召开的重要会议、举办的重要活动,以及市委、市人大、市政府、市政协召开的重要会议和开展的重要活动的后勤保障工作。

(九)负责全市公共机构节能的统计、宣传、教育培训等工作。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宣城市机关事务管理局2020年度部门预算包括局机关预算和局属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

市机关事务管理局机关

行政单位

2

市政府机关幼儿园

事业单位

 

三、2020年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持新发展理念,扎实推动制度创新和治理能力建设,持续推进集中统一管理和标准化、信息化建设,不断提升保障和管理效能,着力推动机关事务工作高质量发展。

1.加强机关党的建设。巩固党支部标准化建设成果,努力打造机关事务党建特色品牌,为推进机关事务工作高质量发展提供坚强组织保证。

   2.加强党风廉政建设。严格执行中央“八项规定”及其实施细则、省“三十条”和市“三十一条”规定,推进节约型、廉洁型机关建设。开展作风建设监督检查和廉政主题实践活动,进一步加强廉政宣教工作。

3.加强公务用车管理,稳妥推进企事业单位公务用车制度改革。严格贯彻执行《安徽省党政机关公务用车管理办法》,加大车辆使用、配备管理和相关配套制度执行力度。加强公车平台建设,进一步完善公务出行社会化租赁配套管理。 

4.推进办公用房信息化管理。健全和完善办公用房管理档案,探索建设办公用房管理信息电子平台。继续推进《宣城市党政机关办公用房管理实施办法》的出台。全面掌握办公用房不动产权证情况,推进办公用房权属集中统一。

5.加强办公用房维修监督管理。根据有关规定,联合市财政局,重新修订《宣城市党政机关办公用房维修管理办法》。对2019年度维修入库企业进行综合评价,做好2020年度入库企业选定工作,加强对企业库的管理。

6.深化公共机构节能工作。以开展第四批国家级、省级节约型公共机构示范单位创建工作为指引,进一步深化、细化公共机构节能管理体系和实现路径。按时报送全市公共机构能耗数据工作。会同市城管局做好公共机构生活垃圾强制分类工作。

 7.扎实做好公务接待保障工作。进一步规范公务活动接待保障,认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则以及省、市有关规定,加强对全市公务接待工作的业务培训指导。

8.提高后勤服务专业化、精细化水平。加强对食堂承租企业的监督管理,切实提升食堂保障水平。做好物业考核工作,根据考核结果续签物业服务合同。有序规范做好市级易地交流干部服务保障工作。

9.突出抓好安全工作。加大对公车中心、市政府机关幼儿园及承租的机关食堂、物业公司、安保公司等单位的安全工作监管。指导市政府机关幼儿园做好D类危房改造工程的后期工作。

10.充分发挥机关群团组织作用。合力做好“联点共建”、“美丽乡村”建设、贫困村(户)帮扶、综治、法治宣传、应急、军民共建、志愿帮扶等工作。

11.加强机关自身建设。深化机关效能建设,开展年度“后勤标兵”评选,切实改进工作作风。深入贯彻落实十九届四中全会精神,巩固和完善机关事务标准化建设,强化成果运用。进一步加强机关事务意识形态、宣传、档案、政务公开、依法治市、保密等工作,积极开展招商引资工作。

     

         

 

 

 

第二部分 2020年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

宣城市机关事务管理局2020年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款收入

一、一般公共预算拨款收入

1062.8 

一、一般公共服务支出

744.63

744.63 

   其中: 国库管理非税收入

二、外交支出

二、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

三、国有资本经营预算拨款收入

四、公共安全支出

 

 

五、教育支出

200.61 

200.61 

 

六、科学技术支出

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、社会保障和就业支出

57.26 

57.26 

 

 

九、卫生健康支出

16.36

16.36

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

43.94

43.94

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

1062.80

本年支出小计

1062.80

1062.80

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

收入总计

1062.80

支出总计

1062.80 

1062.80 

部门公开表2

 

宣城市机关事务管理局2020年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

822.63

221.63

601.00

 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

822.63

221.63

601.000

  2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

811.69

210.690

601.00

  2010350

事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

10.94

10.94

 

205

教育支出

122.61

115.61

7.00

 20502

普通教育

122.61

115.61

7.00

2050201

学前教育

122.61

115.61

7.00

208

社会保障和就业支出

57.26

57.26

 

 20505

行政事业单位养老支出

49.40

49.40

 

 2080501

行政单位离退休

5.84

5.84

 

 2080502

事业单位离退休

3.29

3.29

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.27

40.27

 

 20827

财政对其他社会保险基金的补助

7.86

7.86

 

 2082701

财政对失业保险基金的补助

4.90

4.90

 

 2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.95

1.95

 

 2082703

财政对生育保险基金的补助

1.01

1.01

 

210

卫生健康支出

16.36

16.36

 

 21001

行政事业单位医疗

16.36

16.36

 

 2101101

行政单位医疗

9.58

9.58

 

 2101102

事业单位医疗

6.78

6.78

 

221

住房保障支出

43.94

43.94

 

 22102

住房改革支出

43.94

43.94

 

 2210201

住房公积金

36.75

36.75

 

 2210202

提租补贴

7.19

7.19

 

合计

1,062.80

454.80

608.00

 

部门公开表3

 

宣城市机关事务管理局2020年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

360.11

30101

  基本工资

140.66

30102

  津贴补贴

71.63

30103

  奖金

11.73

30107

  绩效工资

34.85

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

40.27

30110

  职工基本医疗保险缴费

16.36

30112

  其他社会保障缴费

7.86

30113

  住房公积金

36.75

302

商品和服务支出

72.32

30201

  办公费

10.20

30202

  印刷费

2.00

30205

  水费

0.30

30207

  邮电费

2.00

30209

  物业管理费

4.00

30211

  差旅费

2.00

30213

  维修(护)费

11.00

30215

  会议费

3.00

30216

  培训费

1.00

30217

  公务接待费

2.00

30228

  工会经费

4.80

30229

  福利费

3.60

30239

  其他交通费用

14.18

30299

  其他商品和服务支出

12.24

303

对个人和家庭的补助

21.87

30302

  退休费

3.99

30305

  生活补助

1.42

30309

  奖励金

0.21

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

16.25

310

资本性支出

0.50

31002

  办公设备购置

0.50

合计

454.80

 

 

 

 

部门公开表4

 

宣城市机关事务管理局2020年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

注:宣城市机关事务管理局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

部门公开表5

 

宣城市机关事务管理局2020年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

注:宣城市机关事务管理局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

宣城市机关事务管理局2020年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1062.80

一、一般公共服务支出

1372.63

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

628.00

四、公共安全支出

五、其他收入

五、教育支出

200.61

     

六、科学技术支出

    

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

八、社会保障和就业支出

57.26

 

 

九、卫生健康支出

16.36

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

十九、住房保障支出

43.94

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

1690.80

本年支出小计

1690.80

上年结转

结转下年

 一般公共预算

 一般公共预算

 政府性基金预算

 政府性基金预算

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

财政专户

 

财政专户

其他

 

其他

 

收入总计

1690.80

支出总计

1690.80

 


                    部门公开表7

      宣城市机关事务管理局2020年收入预算总表

单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

1,372.63

1,062.80

550.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,372.63

822.63

550.00

2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

1,361.69

822.63

550.00

2010350

事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

10.94

811.69

 

205

教育支出

200.61

10.94

78.00

20502

普通教育

200.61

 

122.61

 

 

78.00

 

2050201

学前教育

200.61

 

122.61

 

 

78.00

 

208

社会保障和就业支出

57.26

 

122.61

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

49.40

 

57.26

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

5.84

 

49.40

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

3.29

 

5.84

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.27

 

3.29

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

7.86

 

40.27

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

4.90

 

7.86

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.95

 

4.90

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

1.01

 

1.95

 

 

 

 

210

卫生健康支出

16.36

 

1.01

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

16.36

 

16.36

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

9.58

 

16.36

 

 

 

 

合计

1,690.80

 

1,062.80

 

 

628.00

                                                                                                                       


部门公开表8

 

宣城市机关事务管理局2020年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

1372.63

221.63

1151.00

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1372.63

221.63

1151.00

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

1361.69

210.69

1151.00

    2010350

    事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

10.94

10.94

 

205

教育支出

200.61

193.61

7.00

  20502

  普通教育

200.61

193.61

7.00

    2050201

    学前教育

200.61

193.61

7.00

208

社会保障和就业支出

57.26

57.26

 

  20805

  行政事业单位养老支出

49.40

49.40

 

    2080501

    行政单位离退休

5.84

5.84

 

    2080502

    事业单位离退休

3.29

3.29

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.27

40.27

 

  20827

  财政对其他社会保险基金的补助

7.86

7.86

 

    2082701

    财政对失业保险基金的补助

4.90

4.90

 

    2082702

    财政对工伤保险基金的补助

1.95

1.95

 

    2082703

    财政对生育保险基金的补助

1.01

1.01

 

210

卫生健康支出

16.36

16.36

 

  21011

  行政事业单位医疗

16.36

16.36

 

    2101101

    行政单位医疗

9.58

9.58

 

    2101102

    事业单位医疗

6.78

6.78

 

221

住房保障支出

43.94

43.94

 

  22102

  住房改革支出

43.94

43.94

 

    2210201

    住房公积金

36.75

36.75

 

    2210202

    提租补贴

7.19

7.19

 

合计

1690.80

532.80

1158.00

部门公开表9

宣城市机关事务管理局2020年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

宣城市机关事务管理局2020部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

市政府大院及人大政协楼物业、安保

政府集中采购

2020.01.01-2020.12.31

153.00

153.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市机关事务管理局2020年财政拨款收支预算1690.80万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1062.80万元、纳入专户管理的政府非税收入628.00万元。按资金年度分为:当年财政拨款收入1690.80万元,上年结转0.00万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出1372.63万元,占81.18%;教育支出200.61万元,占11.86%;社会保障和就业支出57.26万元,占3.39%;卫生健康支出16.36万元,占0.97%;住房保障支出43.94万元,占2.60%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市机关事务管理局2020年一般公共预算拨款1062.80万元,比2019年预算拨款增加47.38万元,增长4.67%,主要原因:市直公务用车服务中心人员工资及车辆更新维护费用增加。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出822.63万元,占77.40%;教育支出122.61万元,占11.54%;社会保障和就业支出57.26万元,占5.39%;卫生健康支出16.36万元,占1.54%;住房保障支出43.94万元,占4.13%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)2020年预算811.69万元,比2019年预算增加559.82万元,增长222.27%,增长原因主要是2020年局本级项目支出全部在“行政运行”科目,2019年则在“事业运行”科目。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)2020年预算10.94万元,比2019年预算减少600.66万元,下降98.21%,下降原因主要是2020年局机关本级项目支出全部在“行政运行”科目,2019年则在“事业运行”科目。

3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2020年预算122.61万元,比2019年预算减少20.75万元,下降14.47%,下降原因主要是在编人员退休致使人员经费减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算5.84万元,比2019年预算减少0.20万元,下降3.31%,下降原因主要是局机关本级一位退休干部离世。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2020年预算3.29万元,比2019年预算增加0.74万元,增长3.31%,下降原因主要是二级机构市政府机关幼儿园职工退休。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算40.27万元,2019年无此项预算,原因主要是往年该支出未归类为此项。

7.社会保障和就业支出(类)财政对失业保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项)2020年预算4.90万元,2019年无此项预算,原因主要是往年该支出未归类为此项。

8.社会保障和就业支出(类)财政对失业保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2020年预算1.95万元,2019年无此项预算,原因主要是往年该支出未归类为此项。

9.社会保障和就业支出(类)财政对失业保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)2020年预算1.01万元,2019年无此项预算,原因主要是往年该支出未归类为此项。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算9.58万元,2019年无此项预算,原因主要是往年该支出未归类为此项。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算6.78万元,2019年无此项预算,原因主要是往年该支出未归类为此项。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算36.75万元,2019年无此项预算,原因主要是往年该支出未归类为此项。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2020年预算7.19万元,2019年无此项预算,原因主要是往年该支出未归类为此项。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市机关事务管理局2020年一般公共预算基本支出454.80万元,其中:

工资福利支出360.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出72.32万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助21.87万元,主要包括:退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出0.50万元,主要包括:办公设备购置等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市机关事务管理局2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市机关事务管理局2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宣城市机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市机关事务管理局2020年收支总预算1690.80万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入,支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

宣城市机关事务管理局2020年收入预算1690.80万元,其中:一般公共预算拨款收入1062.80万元,占62.86%,比2019年预算增加47.38万元,增长4.67%,增长原因主要是市直公务用车服务中心人员工资及车辆更新维护费用增加;财政专户管理非税收入628.00万元,占37.14%,比2019年预算减少5.00万元,下降0.79%,下降原因主要是市直公务用车服务中心2020年预计平台租车收入减少。

八、关于2020年支出预算情况说明

宣城市机关事务管理局2020年支出预算1690.80万元,比2019年预算增加42.38万元,增长2.57%,增长原因主要是市直公务用车服务中心人员工资及车辆更新维护费用增加。其中,基本支出532.80万元,占31.51%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1158.00万元,占68.49%,主要用于市直公车服务中心运转经费,市政府大院物业、安保、绿化亮化费,公共机构节能经费,招商引资等。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“办公大楼物业费”项目。

(1)项目概述:该项目为保障市政府大院、市人大政协楼及周边的物业需要。

 (2)立项依据:常年安排项目。

(3)起止时间:2020年1月1日至2020年12月31日。

(4)项目内容:实现市政府大院、市人大政协楼及周边的物业服务和保障。

(5)年度预算安排:55万元。

(6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

2020年度)

项目名称

办公大楼物业费

主管部门

宣城市机关事务管理局

实施单位

市机关事务局

项目属性

 □新增项目     R延续项目

项目期

常年

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 年度资金总额:

55

     其中:财政拨款

       其中:财政拨款

55

           其他资金

            其他资金




中期目标(2020年—2022年)

年度目标


 目标1:
 目标2:
 目标3:
 ……


 目标1:做好市政府大院、市人大政协楼及周边的卫生清洁、绿化服务等物业服务保障工作。
 目标2:协助做好市政府大院、市人大政协楼及周边的文明创建等工作。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:

数量指标

 指标1:

 指标2:

 指标2:

 ……

 ……

质量指标

 指标1:

质量指标

 指标1:

 指标2:

 指标2:

 ……

 ……

时效指标

 指标1:

时效指标

 指标1:

 指标2:

 指标2:

 ……

 ……

成本指标

 指标1:

成本指标

 指标1:

 指标2:

 指标2:

 ……

 ……

……

……




经济效益
指标

 指标1:

经济效益
指标

 指标1:

 指标2:

 指标2:

 ……

 ……

社会效益
指标

 指标1:

社会效益
指标

 指标1:

 指标2:

 指标2:

 ……

 ……

生态效益
指标

 指标1:

生态效益
指标

 指标1:

 指标2:

 指标2:

 ……

 ……

可持续影响
指标

 指标1:

可持续影响
指标

 指标1:

 指标2:

 指标2:

 ……

 ……

……

……

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:

服务对象
满意度指标

 指标1:

 指标2:

 指标2:

 ……

 ……

……

……

(二)机关运行经费。

宣城市机关事务管理局2020年机关运行经费财政拨款预算72.32万元,比2019年增加2.52万元,增长3.61%,增长主要原因是局机关在编人员增加。

(三)政府采购情况。

宣城市机关事务管理局2020年各单位政府采购预算总额153.00万元。其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算153.00万元。

(四)国有资产占有使用情况。

宣城市机关事务管理局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车11辆,购置费210.00万元,其中:一般公务用车11辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0.00万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0.00万元。

(五)绩效目标设置情况。

宣城市机关事务管理局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。